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索引号: GN101-01-2015-0321 公开责任部门 广宁县人民政府
公开日期 2014-09-09 关键词
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广宁县2O13年预算执行情况和2O14年预算草案的报告

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广宁县2O13年预算执行情况

和2O14年预算草案的报告

 

——2014年2月24日在广宁县第十五届

人民代表大会第四次会议上

 

广宁县财政局局长   王成金

 

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会作广宁县2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告,请予审议,并请列席的同志提出宝贵意见。

一、2013年预算执行情况

2013年全县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督支持下,认真贯彻党的十八大和十八届二中全会精神,坚持以科学发展观为统领,落实中央和省、市、县的有关决策部署,围绕县人大审议通过的年度预算计划目标,努力增收节支,加强财政科学管理,提高财政资金使用效益,财政收入实现了平稳较快增长,圆满地完成了县十五届人大三次会议的预算计划目标任务,为全县经济社会发展作出了积极贡献。

(一)全县预算收支情况

2013年,全县地方公共财政预算收入完成69,083万元(其中:国税收入6,340万元、地税收入16,980万元、契耕两税收入14,097万元、非税收入31,666万元),为年度预算的104.29%,比上年增收10,717万元,增长18.36%,增长率在全市排名第四、山区县排名第一。基金预算收入完成33,724万元,比上年增收30,964万元,增幅较大。上级补助收入102,104万元(其中:税收返还6,228万元,一般性转移支付31,879万元,上级追加指标61,928万元,专项补助2,069万元)。增设周转金519万元。上年结余1,483万元(其中其他专项结转1,293万元,净结余190万元)。以上五项合计全县财政总收入为206,913万元。今年财政收入的质量明显提高,主要体现在:非税收入完成31,666万元,比上年增收4,412万元,增长16.19%,占地方公共财政预算收入的45.84 %。

2013年,全县公共财政预算支出163,642万元,为年度预算的113.66%,比上年增支21,643万元,增长15.24%。公共财政预算支出具体情况如下:

(1)一般公共服务支出31,553万元,同比增支6,311万元,增长25%。

(2)国防事务支出235万元,同比减支117万元,下降33.24%(上级专项资金减少)。

(3)公共安全支出9,987万元,同比增支1,868万元,增长23.01%。

(4)教育事务支出45,680万元,同比增支7,607万元,增长19.98%(主要是化解义务教育债务和创建教育强镇各项基础设施建设投入资金增大以及兑现山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴)。

(5)科学技术支出2,194万元,同比增支97万元,增长4.63%(主要是应用技术研究与开发资金增支)。

(6)文化体育与传媒支出2,838万元,同比减支675万元,下降19.21 %。

(7)社会保障和就业支出20,386万元,同比增长3,298万元,增长19.3%(主要原因是优抚对象、五保供养、低保补助等补助标准提高)。

(8)医疗卫生支出16,759万元,同比增支1,361万元,增长8.84%(主要是新型农村合作医疗支出增加)。

(9)环境保护支出2,173万元,同比增支1,215万元,增长126.83%(污水处理运营费增大,省市专项资金增大)。

(10)城乡社区事务支出3,808万元,同比增支1,209万元,增长46.52%(生活垃圾处理工程费用增大)。

(11)农林水事务支出16,260万元,同比减支2,671万元,下降14.11%(省市专项资金减少)。

(12)交通运输支出4,917万元,同比增支767万元,增长  18.48%(主要是省市公路改建养护、石油价格改革对交通运输补贴、车辆购置税支出增支)。

(13)资源勘探电力信息等事务支出871万元,同比增支70万元,增长8.74%。

(14)商业服务业等事务支出597万元,同比减支687万元,下降53.5%(省市专项资金减少)。

(15)国土资源气象等事务支出2,977万元,同比增支922万元,增长44.87%(补充耕地工程项目费用增支)。

(16)住房保障支出1,256万元,同比增支598万元,增长90.88%(主要卫生院周转房保障工程支出增支)。

(17)粮油物资储备管理等事务支出724万元,同比增支  496万元,增长217.54 %(主要是储备粮库建设和粮风险基金增支)。

(18)金融监管等事务支出2万元。

(19)其他支出425万元,同比减支8万元,下降1.85%。

公共财政预算支出163,642万元;基金预算支出41,366万元;上解支出831万元;增设预算周转金866万元;债务转贷支出20万元。以上五项合计全县财政总支出206,725万元。

全县财政收支相抵后,预算结余188万元。实现了收支平衡,有所结余。

全县2013年预算执行呈以下几个特点:一是全县公共财政预算收入保持平稳增长,总量创历史新高;二是增值税、土地增值税、耕地占用税和契税成为税收增长的主动力,各税种入库情况差别较大;三是非税收入占财政预算收入比重明显下降,收入质量不断优化;四是民生支出得到较好保障;五是收支矛盾依然突出,资金调度紧张,财政资金主要流向一般公共服务、教育、社会保障和就业、医疗卫生以及农林水事务,全县的财政支出仍然以保工资、保运作、保稳定为主。

(二)完成2013年预算任务的主要工作措施

1齐抓共管、狠抓收入,财政收入保持平稳增长。按照县委、县政府工作部署,积极发挥财政职能,全力组织收入,坚持依法治税,加强重点税源,重点税种的征管,加大税收稽查力度,挖潜税源,堵塞漏洞。确保各项税收应收尽收,依时入库。2013年,财政收入稳步增长。

一是积极与税务等部门密切配合,加强沟通,及时掌握财政收入完成情况,对存在问题提出解决方法和措施,锁定全年目标不动摇,积极应对、迎难而上,确保各项税款应收尽收。

二是积极发挥财政杠杆作用,积极上争项目资金,加大财政对企业和重点企业扶持力度,为财税收入搭建平台,为加快广宁发展提供资金保障。

三是完善非税收入管理机制,全面提升我县非税收入科学化、精细化管理水平,严格执行“收支两条线”管理,切实加强行政事业性收费管理,按上级规定取消27项行政事业性收费,减轻企业和社会负担。2013年我县非税收入完成31,666万元,比上年同期增收4,412万元,增长16.19%,占公共财政预算收入的比重为45.84%。

四是加强行政事业单位国有资产监管,确保国有资产保值增值。做好行政事业单位经营性资产的运营工作,通过县公共资产管理中心对经营性资产规范运营,确保国有资产发挥最大效益,全年国有资产经营性收入483万元。积极做好闲置资产的盘活工作,增加财政收入。2013年成功转让处置新城市场地块\旧自来水厂地块、旧检察院等资产,转让资产收入25,073万元,实现税收2,240万元。

2统筹兼顾,优化支出,着力保障民生事业。按照“保工资、保运转、保民生、保稳定”的要求,调整和优化支出结构,严格控制支出,推进基本公共服务均等化,切实加大对民生领域的支持和保障力度。

一是积极完善保障体系。我县不断完善社会保障体系,坚持以人为本,落实上级有关政策,给低保户和五保户提供最基本的生活保障,确保老有所依、老有所养,为困难群众排忧解难。2013年全县共发放最低生活保障金1,953万元,五保户定补资金1,152万元,优抚金1,662万元;发放义务兵家属优待金238万元,退役士兵一次性补偿金147万元;每月领取新型农村社会养老保险费约74,400人,全年发放该项待遇补贴4,854万元,其中80周岁以上高龄老人11,407人,发放津贴423万元。

二是扩大民生保障范围。落实全县义务教育学生家庭困难生活补助150万元,拨付普通高中国家助学金125万元,拨付中等职业学校国家助学金和免学费补助共651万元;村(社区)“两委”离任干部生活补助216万元;做好城乡居民基本医疗保险的参保工作,参保人数477,093人,参保率达99%;发放各单位原财政供养人员病故抚恤金、丧葬费、遗属供养费487万元;继续落实好新型农村社会养老保险工作;发放孤儿基本生活费,符合领取的孤儿155人,共发放116万元;不断扩大农村计划生育家庭补助奖励扶助范围,发放奖励金271万元;大力支持公租房等保障性住房建设和供给。

三是加强落实惠农政策。及时发放种粮补贴资金,2013年全县共发放种粮农资综合直补和种粮直补两项资金2,723万元,惠及全县10.34万农户;农机购置补贴63万元 ;村级一事一议建设财政奖补共493万元;协助农口线单位做好上报项目52个,落实资金13,346万元,其中农业项目20个,落实资金4,481万元;林业项目14个,落实资金1,656万元;水利项目17个,落实资金5,038万元;国土项目1个,落实资金2,171万元。通过上争项目资金和统筹县本级资金,为我县积极投入“三农”和社会主义新农村建设提供财力保障。

四是积极推进教育、卫生事业发展。积极筹措资金,合理调度,2013年我县共完成了洲仔、南街、潭布、排沙四镇教育强镇的创建任务,整合教育资源,给学生提供舒适的学习环境;2013年全县义务教育小学公用经费补助标准小学每生750元∕年,初中每生1,150元∕年,全年共拨付城乡免费义务教育公用经费补助资金4,728万元,大力保障学校的正常运转;认真做好我县农村义务教育学校教师岗位津贴工作,切实促进义务教育均衡发展,鼓励和吸收更多的优秀人才到山区和农村中小学校任教,稳定山区和农村骨干教师队伍,从2013年1月1日起,对山区农村和边远地区义务教育学校教师实施岗位津贴政策,我县符合发放对象(不含县城所在镇)义务教育学校在岗教职工2,633人,人均每月领取758元;积极落实城乡居民基本医疗保险,解决群众看病难、看病贵的问题。2013年累计投入城乡居民医疗保险14,666万元,其中支付城乡居民基本医疗保险补偿48,201.6人次,补助资金14,068万元,门诊补偿250,047.6人次,补助资金598万元。对全县17间基层医疗卫生机构实行“收支两条线管理”,卫生体制改革工作扎实推进。

3、积极探索、科学管理,各项财政改革稳步推进。

一是健全财政预算管理和国库集中支付制度改革。县直88个财政供给单位全部实行部门预算,不断深化细化部门预算改革,强化预算执行管理,扎实推进财政预算管理科学化、精细化。国库集中支付改革已基本形成了统一健全的财政国库支出程序,进一步规范了财政资金支付,确保财政资金的使用安全。

二是规范完善公务卡结算制度改革。为进一步完善国库集中支付制度,我县制定了《县本级预算单位实行公务卡结算实施方案》和《县级预算单位强制结算目录》。县财政局联合县审计局等部门深入各单位监督检查公务卡使用情况,县直所有预算单位全面实行了公务卡结算,减少现金支付结算,提高财政支出透明度,公务卡使用得到全面落实。

三是深化政府采购管理制度改革。加大对政府采购的监管,特别对教育、卫生、环卫、水利、林业、国土等大宗采购项目的监管。同时,对集中采购目录以外政府采购项目,建立备案制度,实现依法采购和管理。 2013年全县共完成政府采购项目410宗,采购预算金额6,226万元,采购支出金额5,819万元,节约资金406万元,节约率达6.52%。

4、加强监督,规范运行,资金使用效益明显提高。

一是积极完善财政监督机制,创新财政监督的方式和方法。全面开展财政资金监督检查工作,进一步严肃财经纪律,切实提高财政监管效果,确保财政资金安全高效运行。根据市、县整治“小金库”和违规使用专项资金专项行动有关文件的要求,积极开展整治“小金库”和违规使用专项资金监督检查工作。

二是加强项目资金的绩效评价。健全财政资金绩效考评机制,完善财政支出“事前评审,事中监控,事后评估”的监督评价体系,将所有财政资金纳入财政监督范围,确保把有限的财政资金用在“刀刃上”,实现经济和社会效益的最大化。

三是严格执行财政投资评审制度,规范财经秩序。依法依规对政府工程项目进行的预结算评审工作。2013年完成了交通、市政、水利、教育强镇等670个政府投资工程项目预结算的评审工作,取得显著的工作成效。全年共完成评审送审总金额56,342万元,审定金额51,127万元,综合核减金额5,215万元,核减率9.26%。

5、加强党和队伍建设,提升干部队伍的能力素质。

一是加强干部队伍能力建设,组织引导党员干部深入学习财政政策和业务知识,不断提高干部队伍素质和本领,为顺利完成各项工作任务夯实能力基础,不断增强干部队伍的理想信念、党性修养,牢记党的宗旨,树立正确的世界观、权力观、事业观,提高干部队伍服务社会经济发展的能力和水平。

二是加强作风建设,深入开展“机关作风建设年”活动、创建“人民满意服务窗口”和“人民群众满意服务之星”等活动。严格执行中央“八项规定”,增强财政干部职工政治意识、大局意识、责任意识和创新意识,切实转变机关作风,真正把务实的精神和作风体现在推动工作和谋求科学发展上。

各位代表,过去一年,在县委、县政府的正确领导下,在社会各界的关心支持下,我们较好地完成财政工作任务,为我县经济社会发展作出了不懈的努力,取得了较好的成效。当前我县财政工作仍然存在一些困难和问题,集中表现在财政总量不大、收入质量不高、收支矛盾突出、财政运作困难等方面。因此,我们要高度重视多渠道筹集资金,千方百计增加财政收入,并通过加快发展努力加以解决。

二、2014年预算草案

(一)2014年预算编制的指导思想

根据中央和省、市对编制2014年预算的要求,2014年预算编制按照优化结构、保证重点支出、统筹兼顾、零基预算、综合预算和绩效预算的原则,集中财力确保县委、县政府重大政策的贯彻落实。2014年我县财政预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中全会及省、市、县有关会议精神,紧紧围绕县委、县政府确定的工作重点,依法加大组织收入力度,保持财政收入持续增长;坚持保证基本支出、民生支出、重点支出需要,控制一般性支出,从严从紧编制各项支出预算;提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范性、安全性和有效性,促进全县经济社会健康平稳发展。

 (二)2014年预算草案

根据上述指导思想和2014年我县国民经济和社会发展计划要求,按照优化结构、保证重点支出、统筹兼顾、零基预算、综合预算和绩效预算的原则,拟代编2014年全县财政收支计划及县财政预算草案如下:

1、全县公共财政预算收入计划。

2014年全县地方公共财政预算收入计划安排78,412万元,比去年完成数69,083万元,增收9,329万元,增长13.5%(其中税收收入计划43,151万元,比上年增加5,734万元,增长15.32%;非税收入计划35,261万元,比上年增加3,595万元,增长11.35%,确保非税占比控制在45%以下)。

2全县公共财政预算支出计划。

全县地方公共财政预算收入加上中央和省税收返还、上年结余等收入,减去各项上解款项、年终结余等,全县可安排支出为112,508万元,比2013年增长32.39 %。其中教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障和粮油物资储备10大类民生支出计划安排79,712万元,占公共财政预算支出的70.85%

3、县本级政府性基金预算计划。

按照财政部《2014年政府预算收支科目》的规定,2014年我县本级政府性基金预算的编制范围包括16项:散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金、港口建设费、文化事业建设费、地方教育附加费、育林基金、森林植被恢复费、地方水利建设基金、残疾人就业保障金、政府住房基金、城市公用事业附加、农业土地开发资金、国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费、福利彩票公益金和体育彩票公益金。

按照上述所列基金范围,2014年县本级政府性基金收入计划安排40,000万元,比2013年预算数增加6276万元,增长18.61%..142目补助杠杆的民生支出得到较好保障;五是2014年县本级政府性基金支出安排40,000万元,实现收支平衡。

三、2014年主要工作措施

今年全面贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,紧紧围绕县委、县政府新的一年的经济工作目标,制定切实可行的措施,透明预算、提高效率,充分发挥财政职能,加快建设民生财政、公共财政,狠抓组织收入,确保2014年财政收入有一个新的增长。

一是加大税收征管力度,确保财政收入稳定增长。着力对重点企业、重点行业税收入库实行动态监控,全面加大稽查征管力度。加强非税收入管理,以票管收,依时足额入库,确保财政收入持续增长。

二是加大财源建设,充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。加大向上级争取资金的力度,对重点产业、重点项目、重点企业进行集中持续扶持,做大做强主导产业,积极培植新财源,壮大财力,充分发挥财政的杠杆作用,促进经济又好又快发展。

三是继续深化财政改革,优化财政支出结构。着力推进财政精细化、科学化管理,进一步深化预算管理、国库集中支付、财政支出绩效评价、公务卡改革、政府采购、投资评审等管理制度改革,不断完善公共财政管理体系,提升科学理财水平。在深化部门预算管理方面,提高预算编制的科学性,细化预算项目的编制,确保财政资金用在“刀刃上”;在国库集中支付制度改革方面,严格执行支付管理程序,提高运行质量;拓展政府采购规模,努力打造“阳光采购”,切实节约财政资金。优化财政支出结构,强化财政资金管理,提高资金使用效益,严格执行落实厉行节约规定,严格审批项目开支,推进和谐社会建设。

四是着力保障民生,增进民生福祉。增加公共财政投入,惠农、强农、建设社会主义新农村,努力提高群众幸福感和满意度,统筹城乡发展,大力扶持农业产业,促进农民持续增收。

五是加强财政监督。加强专项资金使用督查,重点关注民生资金使用的合规性、真实性和效益性,保障民生资金安全、有效使用,确保各项财政政策落到实处,为财政改革和管理工作服务做好整治“小金库”和违规使用专项资金专项行动工作,进一步严肃财经纪律。强化财政财务管理,确保资金合理使用。

六是加强队伍建设,不断改进机关作风。加强干部职工业务知识的学习和积极开展党的群众路线等活动,不断提升干部职工的综合素质;加强干部队伍党性修养,勤政廉政为民;加强对权力运行的监督制约,求真务实;加强机关行政效能建设,创新财政工作理念,不断提高服务大局的能力和水平,努力把全县的财政工作推上一个新的台阶。                                        

各位代表,2014年的预算任务艰巨繁重,我们将以党的十八大和十八届三中全会精神为指引,在县委、县政府的正确领导下,在县人大监督支持下,紧紧围绕中央、省、市、县有关决策部署及年度预算任务,开拓进取,奋发有为,全力以赴抓好财政各项工作,努力为建设美丽幸福新广宁作出新的更大的贡献!

 

 

 

 

县十五届人大四次会议秘书处            2014年2月